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關(guān)于2013年下半年度監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查考核情況的通報
各項目監(jiān)理部、分公司：
2013年下半年度公司在建工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查考核工作，自11月12日始至12月24日結(jié)束，原計劃檢查房建工程項目48個，市政、水工項目30個，但在實(shí)際檢查過程中發(fā)現(xiàn)部分項目處于剛剛開工、停工、竣工收尾或已經(jīng)完工狀態(tài)的原因，實(shí)際檢查打分的房建工程項目共29個、市政水工工程15個，現(xiàn)將檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題及最終打分排名情況進(jìn)行公布，本次檢查打分與上半年度檢查打分平均后，作為年終考核金的計算依據(jù)。
檢查中發(fā)現(xiàn)各項目監(jiān)理部分別、不同程度的存在以下問題：
一、房屋建筑工程方面：
1、 進(jìn)場材料未按照青島市建管局文件要求執(zhí)行聯(lián)合驗(yàn)收規(guī)定，試驗(yàn)臺帳記錄不齊全。材料報驗(yàn)出廠合格證、復(fù)試報告、型式檢驗(yàn)報告等復(fù)印件，未注明原件存放處、未加蓋原件存放處公章。
2、 旁站記錄項目不齊全，如:錨桿支護(hù)、卷材防水、鋼結(jié)構(gòu)安裝、回填土等，未做記錄。
3、 總監(jiān)簽字筆跡不統(tǒng)一，國家注冊監(jiān)理工程師簽字處，未按規(guī)定使用注冊執(zhí)業(yè)印章。
4、 總進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃無總監(jiān)審批意見。
5、 《監(jiān)理細(xì)則》編制時間滯后相應(yīng)的分部工程。
6、 未依據(jù)專業(yè)監(jiān)理工程師日志匯總形成總監(jiān)日志，監(jiān)理日志記錄與旁站記錄、監(jiān)理通知單、材料驗(yàn)收報驗(yàn)資料、檢驗(yàn)批驗(yàn)收報驗(yàn)資料等不對應(yīng)、不交圈，專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理日記無總監(jiān)檢查記錄，日志記錄問題整改情況記錄不齊全。
7、 總包、分包單位資質(zhì)報審證件復(fù)印件蓋章不全或未注明原件存放處，外地入青專業(yè)承包隊伍未報送入青信用證復(fù)印件或已過有效期。資質(zhì)報審未使用報審表不能體現(xiàn)專業(yè)監(jiān)理工程師審查和總監(jiān)審批意見，勞務(wù)合同額度大于其資質(zhì)許可范圍。
8、 監(jiān)理部留存的圖紙會審、設(shè)計變更簽章不齊全，無收發(fā)記錄。設(shè)計變更內(nèi)容未在施工圖紙相應(yīng)位置標(biāo)識。
9、 施工方案報審滯后相應(yīng)分部工程，施工單位內(nèi)部審核程序不完善，未經(jīng)施工方公司級技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字。
10、 無施工單位報送的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，未督促施工方報送質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查匯總表。
11、 監(jiān)理人員分工表未明確安全管理人員，監(jiān)理人員資格證復(fù)印件不齊全，無監(jiān)理人員繳納勞動保險證明復(fù)印件。
12、 無督促施工方與勞務(wù)人員簽訂合同、勞務(wù)人員實(shí)行實(shí)名制管理、農(nóng)民工持證上崗、農(nóng)民工工資發(fā)放等方面的相關(guān)記錄。
（以下為安全方面）
13、 安全監(jiān)理通知單回復(fù)不及時、不齊全。
14、 漏電保護(hù)器測試記錄不符合要求。
15、 遇惡劣天氣未按規(guī)定向施工方發(fā)出安全預(yù)警通知。
16、 安全防護(hù)用品進(jìn)場驗(yàn)收資料不齊全，塔吊安裝、拆除及頂升作業(yè)無旁站記錄。
17、 現(xiàn)場三方每周安全檢查記錄，未經(jīng)各方簽認(rèn)，檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，最終整改情況無記錄；
18、 臨建設(shè)施、現(xiàn)場圍擋、臨時用電、腳手架等安全防護(hù)設(shè)施無驗(yàn)收記錄或不齊全；（施工方完成后應(yīng)報驗(yàn)，經(jīng)我方驗(yàn)收簽字，形成驗(yàn)收記錄）
19、 應(yīng)急救援預(yù)案不齊全。
20、 施工現(xiàn)場安全文明施工：①現(xiàn)場建筑垃圾清運(yùn)不及時，材料堆放雜亂、未設(shè)置狀態(tài)標(biāo)識牌。②臨時用電：電纜與金屬物搭接處無絕緣措施、 “一閘多機(jī)”、配電箱無防雨措施等問題。③施工現(xiàn)場滅火器數(shù)量設(shè)置不足。④懸空處臨邊防護(hù)存在漏設(shè)情況。
二、市政、水工方面：
1、監(jiān)理部未留存圖紙會審記錄。設(shè)計變更無總監(jiān)簽字確認(rèn)，無收發(fā)文記錄，變更未在設(shè)計圖紙相應(yīng)位置標(biāo)注。
2、施工方案報審施工方內(nèi)部編制、審批簽字不齊全、審核程序不完善。
3、分包單位資質(zhì)報審資料不齊全，缺少業(yè)績及專職管理人員證書、特殊工種資格證書復(fù)印件，復(fù)印件不規(guī)范，未加蓋原件存放處公章。
4、無原材料進(jìn)場試驗(yàn)臺帳，部分檢驗(yàn)批報驗(yàn)、隱蔽工程報驗(yàn)、進(jìn)場材料報驗(yàn)、旁站記錄等與監(jiān)理日志記錄不對應(yīng)。
5、監(jiān)理通知未能及時回復(fù)。
6、月計劃無審批，周計劃無對比檢查記錄，無糾偏措施。
7、監(jiān)理日志記錄不齊全，無總監(jiān)對監(jiān)理人員日志每兩周一次的檢查記錄。
8、無總監(jiān)任命書、無見證取樣授權(quán)書、無監(jiān)理人員資格證書及勞動保險繳納證明復(fù)印件。
9、監(jiān)理例會紀(jì)要個別無簽到表。
10、安全防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收資料不齊全。
11、施工機(jī)械、安全防護(hù)用品進(jìn)場無驗(yàn)收資料。
望各項目監(jiān)理部，參照以上所述問題、對照各自《整改通知單》，進(jìn)行認(rèn)真的整改，并將整改報告發(fā)送至公司網(wǎng)絡(luò)硬盤指定文件夾。
附件：
2013年下半年監(jiān)理部考核檢查打分及排名情況.xls
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司
2014年1月12日